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金川区纪委监委2020年部门预算公开说明

发表日期:2020年02月24日 来源:金川纪检监察网

  一、部门职责 

  金川区纪委监委主要职责是负责全区党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作,负责巡察整改工作的日常监督,配合区委巡察工作领导小组指导开展全区巡察工作;负责全区监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划;完成市纪委监委和区委交办的其他任务。 

  二、机构设置 

  20171根据《金昌市金川区机构编制委员会关于调整中共金川区纪委派驻机构的通知》(机编发〔20171)文件精神,对中共金川区纪委派驻机构作调整,撤销金川区法院、金川区人民检察院内设机构纪检组(监察室),采取综合派驻+单位派驻两种形式,分别设立综合派驻组和单独派驻组设立中共金川区纪委第一派驻纪检组、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组,设立中共金川区纪委派驻区人民法院纪检组、派驻区人民检察院纪检组 

  20187月根据《中共金昌市金川区委办公室关于设立中共金川区委巡察工作机构的通知》,同意设立中共金川区委巡察工作领导小组办公室,为区委巡察工作领导小组的日常办事机构,设在区纪律检查委员会,列入区委工作机构序列,正科级建制行政机构。 

  其他纪委监委职能配置、内设机构和人员编制因涉密,故不能上传。 

  三、部门预算指标注解 

  (一)基本支出 

  2020年基本支出758.57万元,较2019519.25万元增加239.32万元,增长46.09%;增加主要原因人员增加造成人员经费及公用经费增加2019年底实有人数49人,2018年底实有人数31 

  (二)项目支出 

  1.项目分类分级情况 

  2020年项目支出20万元,涉及项目2个,即纪检监察办案经费15万元巡察专项经费5万元 

  2.项目评审情况:2009年根据甘肃省纪委、省委组织部、省编办、省监察厅、省财政厅《关于加强县(市、区)纪检监察机关建设的实施意见》(甘纪发200923号)第19条建立健全县(市、区)纪检监察机关经费保障制度,办公经费预算标准参照当地政法机关预算标准核定,切实给予保障,区财政局根据政法机关预算每年保障我委办案经费10万元但随着反腐力度的不断加大,原经费已不能保障我委正常办案需求,2020年区级财政保障我委办案经费15万元;巡察专项经费虽无文件依据,但根据近两年支出情况,巡察工作已成为常规工作,区财政局保障经费5万元。 

  项目设立依据纪检监察办案经费根据甘肃省纪委、省委组织部、省编办、省监察厅、省财政厅《关于加强县(市、区)纪检监察机关建设的实施意见》(甘纪发200923号);巡察专项经费无文件依据 

  3.项目支出增减情况。 

  2020年区纪委监委项目支出预算20万元,涉及项目2个纪检监察办案经费15万元巡察专项经费5万元,2019年项目支出预算10万元,项目个数增加一个即巡察专项工作经费。根据中央和省、市关于深化国家监察体制改革的相关政策,初步由区财政局保障我委纪检监察办案经费15万元巡察专项经费5万元。 

  (三)政府支出功能分类指标 

  1、一般公共服务支出650.82万元,较2019年448.32万元增加202.5万元,增长31.11%主要原因是人员增加造成人员经费及公用经费增加。 

  2、社会保障和就业支出87.41万元,较2019年57.99万元增加29.42万元,50.73%,主要原因是人员增加造成养老金、职业年金基数增大 

  3、住房保障支出40.34万元,较2019年22.94万元增加17.4万元,增长75.85%,主要原因是人员增加造成住房公积金基数增加 

  (四)非税收入 

  区纪委监委2019年无非税收入预算。 

  四、部门一般性支出财政拨款情况 

  1.因公出国(境)费用0万元 ,与2019年持平。 

  2.公务接待费0.94万元,较2019年0.81万元增加0.13万元,增长16%。主要原因是人员增加按预算标准增加0.13万元的接待费。 

  3.公务用车购置和运行维护费0万元,与2019年持平。 

  4.培训费2.25万元,较20192.35万元减少0.1万元与上年基本持平 

  5.会议费2.5万元,较2019年2.82万元降低0.32万元,降低11.35%。主要原因是部分公用经费标准降低 

  五、部门绩效评价进展情况 

  2020项目预算绩效目标管理根据《中华人民共和国预算法》相关规定编制完成,围绕是否部门管理、履职效果、能力建设等方面展开绩效评价。 

  六、国有资产占有情况 

     区纪委监委2019年底资产总计127.68万元。其中流动资产56.31万元,占总资产的44.1%,固定资产净值71.37万元,占总资产55.9%。办公用房统一由区机关事务局管理,车改后无批复车辆编制。 

  七、其他需要说明的问题 

  (一)机关运行经费安排情况 

   2020年区纪委监委机关运行经费预算安排数为46.42万元,较2019年45.33万元增加1.09万元,增长2.4%,主要是人员增加导致机关运行经费增长增长幅度低是因为2020年压减部分公用经费标准。 

  (二)政府性基金支出预算(表十) 

  我委2020年无政府性基金支出项目。 

  (三)政府采购情况。(表十一) 

  2020金川区纪委监委采购预算总额为3.94万元含巡察办 

  七、名词解释 

    财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。 

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展纪检工作的支出。 

    社会保障和就业:指区纪委用于离退休人员的经费。 

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      八、附表 

  1.部门收支总体情况表 

  2.部门收入总体情况表 

  3.部门支出总体情况表 

  4.财政拨款收支总体情况表 

  5.财政拨款支出表 

  6.一般公共预算支出情况表 

  7.一般公共预算基本支出情况表 

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 

  9.一般公共预算机关运行经费 

  10.政府性基金预算支出情况表 

  11.2020年政府采购预算表 

附件下载:金川区纪委监委2020年部门预算公开表.xls

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